1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-727-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales para el CCM Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 124,03 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoffice Computación Ltda. Razón Social ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA R.U.T. 76.293.503-1 Sucursal Ecoffice Computación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   16   (1584139 )UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO VERBATIM CD-R 700MB TORRE 100 UNID IMPRIMIBLES UNIDAD 1586036 (1584139) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO VERBATIM CD-R 700MB TORRE 100 UNID IMPRIMIBLES UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,8 US$ 40,00 US$ 0,00 US$ 12,80 US$ 640,00 US$ 652,80

Total Neto	US$ 652,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 124,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 776,83