1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-751-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos médicos para el SCM LOS ANGELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-15-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 10953,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorio 30 Unidad GLUCOSA 75 GRS Sistemas de administración de fármacos o accesorios $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorio 140 Unidad CLORURO DE SODIO 0.9% 20 ML Sistemas de administración de fármacos o accesorios $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 42192604 Sistemas de administración de fármacos o accesorio 1 Unidad VASELINA SOLIDA Sistemas de administración de fármacos o accesorios $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 57.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.954
TOTAL OC	$ 68.604