1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-77-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo para el SCM "Los Angeles" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 11875 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA R.U.T. 10.582.738-5 Sucursal DIJASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad GLADE TOQUE REPUESTO Limpiadores de uso general $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM Limpiadores de uso general $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad LUSTRA MUEBLE Limpiadores de uso general $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 47131805 Limpiadores de uso general 9 Unidad PATO PURIFIC PASTILLAS Limpiadores de uso general $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad PAÑO FIBRA Limpiadores de uso general $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 62.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.875
TOTAL OC	$ 74.375