1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-770-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina para el CCM"Concepción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 22140,51 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de escritorio 200 Unidad PAPEL KRAF PLIEGO PAPEL KRAF PLIEGO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 Artículos de escritorio 6 Unidad DEDOS DE GOMA CHICOS DEDOS DE GOMA CHICOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 Artículos de escritorio 4 Unidad CORCHETERAS MEDIANAS CORCHETERAS MEDIANAS $ 4.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.588 $ 18.588 Artículos de escritorio 4 Unidad PAPEL DUPLICADO CARTA CAJA PAPEL DUPLICADO CARTA CAJA $ 16.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.276 $ 65.276 Artículos de escritorio 1 Unidad PAPEL TRIPLICADO CARTA CAJA PAPEL TRIPLICADO CARTA CAJA $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.529 $ 13.529 Artículos de escritorio 12 Unidad LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 Artículos de escritorio 12 Unidad GOMA DE BORRAR BLANCA GOMA DE BORRAR BLANCA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 116.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.141
TOTAL OC	$ 138.670