1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-780-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales para el CCM"Concepción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 17250,48 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proitalconcepcion Razón Social PROITAL S A R.U.T. 96.962.350-1 Sucursal proitalconcepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 72 Bolsa EYECTORES TRANSPARENTES EYECTORES TRANSPARENTES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.792 $ 90.792

Total Neto	$ 90.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.250
TOTAL OC	$ 108.042