1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-934-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Cancela Colaciones correspondiente mes Octubre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-11059-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 109820 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULITA Razón Social JULIA DEL CARMEN PICINI PICINI R.U.T. 3.532.747-9 Sucursal JULITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 170 Unidad COLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, DEL PERSONAL QUE REALIZA TURNOS Y SERVICIOS EN EL C.C.M."Concepción" COLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, DEL PERSONAL QUE REALIZA TURNOS Y SERVICIOS EN EL C.C.M."Concepción" $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000

Total Neto	$ 578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.820
TOTAL OC	$ 687.820