1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-935-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra servicio aseo para CCMC Y SCMs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 412092,52 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giardino Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Giardino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo para el SCM LOS ÁNGELES MES DE SEPTIEMPRE Servicios de limpieza de edificios $ 387.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.305 $ 387.305 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo para el SCM CHILLAN MES DE SEPTIEMBRE Servicios de limpieza de edificios $ 387.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.305 $ 387.305 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad servicio de aseo para el CCMC MES DE SEPTIEMBRE Servicios de limpieza de edificios $ 697.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.298 $ 1.394.298

Total Neto	$ 2.168.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.093
TOTAL OC	$ 2.581.001