1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-953-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 5139,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGO E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERGIO SEGUEL BRIONES R.U.T. 76.015.178-5 Sucursal SEGO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 1" Brochas $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 2" Brochas $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31151608 Cadenas de bola 2 Unidad CADENAS Cadenas de bola $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 31201520 Cinta para marcar los pasillos 1 Unidad CINTA ROJA Cinta para marcar los pasillos $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900

Total Neto	$ 27.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.140
TOTAL OC	$ 32.190