1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-956-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción para el CCMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 28145,2187 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 3 Unidad COD. 49710X BROCHA EXCELSIOR 5/8X3 (50) Material de revestimiento $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.034 30161903 Material de revestimiento 10 Unidad COD. 1191837 ROSETA TELEFONICA MEDIANA TC Material de revestimiento $ 1.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.410 $ 10.407 30161903 Material de revestimiento 4 Unidad COD. 209858X STAIN KOLOR CAOBA 1G Material de revestimiento $ 16.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.456 $ 66.456 30161903 Material de revestimiento 200 Metro Lineal COD. 725137 CABLE TELEF 2PARX24AWG ITTCC ML Material de revestimiento $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.236

Total Neto	$ 148.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.145
TOTAL OC	$ 176.278