1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-973-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3382-60-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 95712,12 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2013 Título Descripción plazo de entrega El adjudicatario debe respetar los plazos de entrega presentado en la oferta, de 5 a 9 días hábiles máximo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 42 Unidad adquisición de Poleras, modelo piqué, cuello camisero abotonado tejido, manga corta con botomanga, 21 unidades en color azul y 21 unidades en color gris, con logo institucional bordado, gramaje de tela: 230 grs., 60% algodón, 40% poliéster, filtro UV, terminaciones tajalí. Poleras, detalles en anexos adjuntos $ 11.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.748 $ 503.748

Total Neto	$ 503.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.712
TOTAL OC	$ 599.460