1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-11477-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-11108-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-11108-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 4040,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 24 Unidad Escobillas plasticas para uñas -unidad Escobillas plasticas para uñas -unidad $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 12131706 Fósforos 24 Paquete Fosforos - paquetes de 12 cajitas Fosforos - paquetes de 12 cajitas $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880

Total Neto	$ 21.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.040
TOTAL OC	$ 25.304