1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-145-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna * Impuesto 44914,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221505 Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo 2 Caja Mariposas 23 GX3/4 7" caja 50 unidades Mariposas 23 GX34 7 caja 50 unidades $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 42221505 Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, de microflujo o de vena del pericráneo 4 Caja Mariposas 21 GX3/4 7" caja 50 unidades Mariposas 21 GX34 7 caja 50 unidades $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 42151604 Útiles de colocación de compuestos 3 Caja Cera alivio ortodoncia caja 100 unidades Cera alivio ortodoncia caja 100 unidades. MAQUIRA. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 150 Paquete Gasa cortas 5x5 paquete 200 unidades Gasa cortas 5x5 paquete 200 unidades $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.500 $ 160.500 42152109 Baños de agua para material de impresión dental o accesorios 20 Rollo Huincha premolar 0,5 mm Rollo Banda matriz 0,5mm de 50 cms.MAQUIRA.BRASIL. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 3 Frasco Silano cerámica primer Frasco 4 GRS SILANO 5ML.MARCA MAQUIRA.BRASIL. $ 5.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.194 $ 16.194

Total Neto	$ 236.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.915
TOTAL OC	$ 281.309