1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-152-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-33-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-33-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 16539,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 10 Caja LENTULOS 25MM Nº 40 ACERO INOXIDABLE CAJA DE 4 UNIDADES MANI O EQUIVALENTE. MNPC2540 RELLENADOR PASTE (LENTULO) 25/40 MANI $ 3.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050 42152105 Cubetas de impresión dental 800 Unidad CUBETAS PARA FLÚOR GRANDES GOMA ESPUMA (AZULES). 1A5940 CUBETAS DE ESPUMA PARA FLUOR LARGAS (BS X 50) DOCHEM. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 87.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.540
TOTAL OC	$ 103.590