1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-190-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 55785 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152400 2239-16-LR15   3   (1393088 )ACCESORIOS DE ORTODONCIA 3M CERA DE ALIVIO ORTODONCIA CAJA X 100 1419589 (1393088) ACCESORIOS DE ORTODONCIA 3M CERA DE ALIVIO ORTODONCIA CAJA X 100; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 97.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.604 $ 293.604

Total Neto	$ 293.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.785
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 349.389