1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-200-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7815003 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 77805 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o licores 250 Botella Alcohol desnaturalizado al 70% botella de litro 259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70%, PRESENTACION DE 1 LT, MARCA: DIFEM PHARMA REG.ISP F-D-987-20, CAJA DE 12 UNIDADES. VCTO 12-2023. Los productos ofertados cuentan con vigencia mayor a 24 meses. Se adjunta documentación técnica. Despacho en 12 horas, si $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500

Total Neto	$ 409.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 77.805
TOTAL OC	$ 487.305