1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-313-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-25-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 del sistema 127/2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Organismo Perteneciente al Área de la Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 34345,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 6 Unidad Mariposa BD Vacutainer 21G X 3/4 X 7" (0,8 X 19mm X178 mm) caja 50 Un. Mariposa BD Vacutainer 21G X 34 X 7 PULGADA caja 50 Un. 367287 $ 30.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.768 $ 180.768

Total Neto	$ 180.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.346
TOTAL OC	$ 215.114