1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-381-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-31-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-31-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema Sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Organismo Área de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 40831 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 100 Saco Yeso Piedra Kilo YESO PIEDRA AMARILLO BOLSA KILO TOP ROCK $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 5 Frasco Acrílico transparente de termocurado 250 grs. Marche ACRILICO TRANSPARENTE DE TERMOCURADO FRASCO 250 GRS MARCHE $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 214.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.831
TOTAL OC	$ 255.731