1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-413-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-33-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-33-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 47712,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20000 Unidad VASOS DESECHABLES 120 CC BLANCOS. VASOS DESECH. BLANCOS 100CC C/U. PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 11111610 Piedra pómez 20 kilogramo PIEDRA POMEZ GRUEZA X KILO BOLSA PIEDRA POMEZ GRUEZA X KILO BOLSA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 42151604 Útiles de colocación de compuestos 8 Sobre TORNILLOS DE EXPANCIÓN ACERO INOX.MAXI SOBRE 10 UNID. MARCA DENTAURUM PROCEDENCIA ALEMANA TORNILLOS DE EXPANCIÓN ACERO INOX.SOBRE 10 UNID. MARCA DENTAURUM PROCEDENCIA ALEMANA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720

Total Neto	$ 251.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.713
TOTAL OC	$ 298.833