1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-415-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 781500-3 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 349801 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 26   (1091737 )BUTACA - FLIPER-MIXTA-3C 3 CUERPOS 1111737 (1091737) BUTACA - FLIPER-MIXTA-3C 3 CUERPOS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.000 $ 1.898.000

Total Neto	$ 1.898.000
Descuento	$ 56.940
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.801
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.190.861