1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-417-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 19,6327 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SCANNER BROTHER PORTATIL DS620 UNIDAD 1   (1151722) SCANNER BROTHER PORTATIL DS620 UNIDAD 1174274 (1151722) SCANNER BROTHER PORTATIL DS620 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 103,33 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 103,33 US$ 103,33

Total Neto	US$ 103,33
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,63
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 122,96