1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-45-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-1-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 290700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orlando Raul Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS ORLANDO RAUL H R.U.T. 76.339.659-2 Sucursal Orlando Raul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131601 Películas 3 Caja Peliculas SD-S Metrix Konica Minolta (Placa de 8X10) caja de 4 películas de 125 films cada caja.Para Impresora Dypro Sigma o Equivalente Peliculas SD-S Metrix Konica Minolta Placa de 8X10 caja de 4 películas de 125 films cada caja.Para Impresora Dypro Sigma o Equivalente $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 1.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.700
TOTAL OC	$ 1.820.700