1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-463-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-49-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas maquinaria en mantencion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 186352 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC Razón Social IMPRENTA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 76.073.863-8 Sucursal IMC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111527 Papel autocopiativo 160 Caja Boletas de atención, 500 unidades por caja, formulario continuo, papel autocopiativo, foliada, prepicado láser, papel Zander Alemán O Equivalente, gramaje por hoja original CB54, copia 1 CB50 , copia 2 CF56 .Se detalla medidas por hoja: Original 1: c Boletas de atención, 500 unidades por caja, formulario continuo, papel autocopiativo, foliada, prepicado láser $ 6.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.800 $ 980.800

Total Neto	$ 980.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.352
TOTAL OC	$ 1.167.152