1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-467-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 9472,9041 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 2239-10-LP12 Inodoros 1   (1343048) WC FANALOZA CONJUNTO CABURGA PREMIUM REDONDO BLANCO UNIDAD 1369286 (1343048) WC FANALOZA CONJUNTO CABURGA PREMIUM REDONDO BLANCO UNIDAD; Código: 588075;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.361 $ 50.361

Total Neto	$ 50.361
Descuento	$ 504
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.473
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.330