1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-490-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Boletas de Atención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantener Stock de boletas por un año Proveniente de Licitación 3383-95-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 62396 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUFACTURAS FORMUDATA S A R.U.T. 96.521.090-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 BOLETAS DE ATENCION, TAMAÑO 8,5 X 6,5, TRIPLICADAS 20000 Unidad BOLETAS DE ATENCION, TAMAÑO 8,5 X 6,5, TRIPLICADAS Boletas de atencion 1000 unid. c/caja, formulario continuo, papel autocopiativo con 1 original y 2 copias (verde y roja) foliadas. prepicado laser, marca appleto o zanders gramaje por hoja Original CB54, Copia 1 CFB50, COPIA 2 CF56 ó 51 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 328.400

Total Neto	$ 328.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.396
TOTAL OC	$ 390.796