1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-491-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-42-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-42-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 21679 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151639 Espátulas dentales 10 Unidad Espátulas para cemento 4802000361 ESPAT. DE CEMENTO DOBLE Cod. 148-2 DENTINE WORLD $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 42151638 Tijeras dentales 20 Unidad Tijeras para encías 11 cms 4801000905 TIJERA P ENCIAS IRIS CURVA 11 cms. Cod. 11552 KREMS AC. ALEMAN $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 20 Unidad Jeringa carpuler carga posterior 4801000521 JERINGA CARP. ARTIC. CARGA POST. Cod. 975 KREMS AC. ALEMAN $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 114.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.679
TOTAL OC	$ 135.779