1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-493-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-44-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-44-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 230318 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGATEL - Casa Matriz Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELE R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal ENGATEL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111527 Papel autocopiativo 200 Caja Boletas Autocopiativas 500 Unidades por caja ultimo Folio N°2140999) Boletas de Atención en FC Triplicado, impresas. $ 6.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.200 $ 1.212.200

Total Neto	$ 1.212.200
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IVA  19  %	$ 230.318
TOTAL OC	$ 1.442.518