1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-569-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-129-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-129-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° Comuna Santiago Impuesto 7182 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre C Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151902 Equipos de profilaxis dental 30 Unidad ESCOBILLAS NEGRAS PARA TORNO 4 HILERAS DE CORTE RECTO CON CENTRO DE PLASTICO AZUL ESCOBILLA NEGRAS PARA TORNO 4 HILERAS DE CORTE RECTO CON CENTRO DE PLASTICO AZUL DENTURA SUIZO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 37.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.182
TOTAL OC	$ 44.982