1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-46-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-46-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 7 Caja PELICULA DF 54 NIÑOS SENCIBLE AL VERDE KODAK O EQUIVALENTE PELICULA DF 54 NIÑOS SENCIBLE AL VERDE KODAK $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30000 Unidad VASOS DESECHABLES 120 CC BLANCOS VASOS DESECHABLES 120 CC BLANCOS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900