1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3383-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 4474,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152407 Polvos abrasivos dentales 30 kilogramo PIEDRA POMEZ GRANO MEDIANO - KILO PIEDRA POMEZ GRANO MEDIANO - KILO $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550

Total Neto	$ 23.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.474
TOTAL OC	$ 28.024