Orden de Compra. Nº3384-102-SE26 "Adquisición de insumos para la impresora digital Xerox Versant 180 y plotter Epson SureColor, utilizados por la DPGR del IGM, en trabajos de impresión."
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-102-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para la impresora digital Xerox Versant 180 y plotter Epson SureColor, utilizados por la DPGR del IGM, en trabajos de impresión.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-11-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 161
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651
Comuna Santiago
Impuesto 350474
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALCA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadT51N120 Tinta GS3 Black 800 ml.Tinta GS3 Black 800 ml T51N120 $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadT51N220 Tinta GS3 Cyan 800 ml.Tinta GS3 Cyan 800 ml T51N220 $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadT51N320 Tinta GS3 Magenta 800 ml.Tinta GS3 Magenta 800 ml T51N320 $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadT51N420 Tinta GS3 Yellow 800 ml.Tinta GS3 Yellow 800 ml T51N420 $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.700 $ 449.700
44103116
Kits para impresoras2UnidadC13S090013 Bastoncitos de Limpieza (Kit de 50 unidades)Bastoncitos de Limpieza Kit de 50 unidades C13S090013 $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
Total Neto $ 1.844.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.474
TOTAL OC $ 2.195.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.