1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-107-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de impresoras digitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100001372021 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 16829,8922 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1793 Unidad Xerox Versant 180, total impresión 1.793 Xerox Versant 180, total impresión 1.793 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.446 $ 39.123 45101502 Impresoras offset 18733 Unidad Xerox 110, total impresión 18.733 Xerox 110, total impresión 18.733 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.199 $ 49.455

Total Neto	$ 88.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.830
TOTAL OC	$ 105.408