1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-108-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cartulina azul no teñida 180 gr. 66 x 96 cm., a fin de reponer stock en bodega de materias primas del IGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 184239,14832 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HVAC SISTEMS Razón Social HVAC SYSTEMS ING CHIRINOS SPA R.U.T. 77.039.212-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HVAC SISTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 628 Pliego Pliegos de cartulina Toronto azul no teñida 180 gr.66 x 96 cm. Color Pantone 2945U ó 2955U. Pliegos de cartulina Toronto azul no teñida 180 gr.66 x 96 cm. $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.632 $ 969.680

Total Neto	$ 969.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.239
TOTAL OC	$ 1.153.919