1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-113-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio externo de termolaminado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-50-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2009 Título Descripción Coordinación de Entrega y Recepción de Trabajos.- Se agradecerá coordinar la entrega y recepción de este trabajo directamente con el Sr. CARLOS VILLABLANCA CAAMAÑO, Jefe Sección Planificación Gráfica, fono: 4109420, e-mail: agraficas@igm.cl.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THERMOTEC Razón Social COMERCIAL NEHOLAC S A R.U.T. 96.650.040-9 Sucursal THERMOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101513 Impresora de estampado en caliente 1 Unidad no definida   Servicio externo de termolaminado brillante de 211 pliegos por el tiro, de tamaño 76.5 cms. x 54.5 cms. en papel couché de 270 grs. (Postura mínima).- $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420