1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-220-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sobres saco blanco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-24-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo villar lara - Casa Matriz Razón Social HUGO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 9.939.906-6 Sucursal hugo villar lara - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 10000 Unidad Sobres Sacos blanco de 20x40 cms. en papel bond 24 de 80 gr. Solapa 5 cms. Sobres Sacos blanco de 20x40 cms. en papel bond 24 de 80 gr. Solapa 5 cms. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000