1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-233-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-73-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-73-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Impuesto 602300 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edison guillermo Razón Social EDISON GUILLERMO NAVARRO LIRA,ASEO INDUSTRIAL,CONS R.U.T. 76.387.888-0 Sucursal edison guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo industrial. Correspondiente al mes de abril 2018. Servicio de aseo industrial. Correspondiente al mes de abril 2018. $ 3.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170.000 $ 3.170.000

Total Neto	$ 3.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.300
TOTAL OC	$ 3.772.300