1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-283-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion equipos Photoscan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-118-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 115230,82 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beam Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS BEAM ELECT R.U.T. 86.067.300-2 Sucursal beam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad Cancelación del servicios de mantención y reparación de equipos Photoscan correspondiente al mes de mayo 2013. Cancelación del servicios de mantención y reparación de equipos Photoscan correspondiente al mes de mayo 2013. $ 606.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.478 $ 606.478

Total Neto	$ 606.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.231
TOTAL OC	$ 721.709