1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-283-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de impresoras digitales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100003122022 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 7250,8902 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1635 Unidad Xerox Versant 180, total impresión 1.635 Cuota 30 de 36, julio 2022. Xerox Versant 180, total impresión 1.635 Cuota 30 de 36, julio 2022. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.676 45101502 Impresoras offset 942 Unidad Xerox 110, total impresión 942 Cuota 30 de 36, julio 2022. Xerox 110, total impresión 942 Cuota 30 de 36, julio 2022. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826 $ 2.487

Total Neto	$ 38.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.251
TOTAL OC	$ 45.414