1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-296-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención copiadora y reveladora de planchas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 52500,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Gonzalo Razón Social Comercial Christian Gonzalo Puentes Villalobos EIR R.U.T. 76.348.665-6 Sucursal Christian Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101604 Procesadores de planchas de impresión offset 1 Unidad no definida Mantención preventiva de máquinas y software de copiado y revelado de planchas Offset. Pago correspondiente a la cuota 04 de 12, junio 2020. Mantención preventiva de máquinas y software de copiado y revelado de planchas Offset. Pago correspondiente a la cuota 04 de 12, junio 2020. $ 276.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.317 $ 276.317

Total Neto	$ 276.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.500
TOTAL OC	$ 328.817