1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-319-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención prensas digitales DESDE 3384-142-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-142-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 284443,3 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A.- Gonzalo Concha Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A.- Gonzalo Concha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101507 Prensas de imprimir 1 Unidad no definida Xerox 4112 Total impresión 298.252 Cargo fijo (50.000) $ 341.958 Variable 248.252 impresiones $ 458.874 Xerox 4112 Total impresión 298.252 Cargo fijo (50.000) $ 341.958 Variable 248.252 impresiones $ 458.874 $ 800.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.832 $ 800.832 45101507 Prensas de imprimir 1 Unidad Xerox Docucolor 700 Total impresión 23.752 Cargo fijo (25.000) $ 696.238 Xerox Docucolor 700 Total impresión 23.752 Cargo fijo (25.000) $ 696.238 $ 696.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.238 $ 696.238

Total Neto	$ 1.497.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.443
TOTAL OC	$ 1.781.513