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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3384-37-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de papel bond 80gr en rollo para plotter |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Geográfico Militar -IGM |
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Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Isabel 1651 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
37848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Isabel 1651 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2025 |
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Proveedor |
FILTER GRAPHIC LTDA. |
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Razón Social |
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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R.U.T. |
79.506.430-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FILTER GRAPHIC LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212114
| Impresoras de imágenes digitales | 20 | Rollo | Adquisición de 20 rollos de papel bond de 80 o 90 gr., 91,4 de ancho x 50 m. de largo, conforme a requerimientos técnicos en compra ágil. | |
$ 9.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.200
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$ 199.200
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Total Neto
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$ 199.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.848
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$ 237.048
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.