1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-399-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para imprenta (limpiador). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-48-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100003482022 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651, Santiago Comuna Santiago Impuesto 12046 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOPLOTTER SpA Razón Social Todoplotter SpA R.U.T. 76.469.193-8 Sucursal TODOPLOTTER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 5 Unidad LIMPIADOR CONS.METALICOS 150ML CR100 LIMPIADOR CONS.METALICOS 150ML CR100 $ 12.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.400 $ 63.400

Total Neto	$ 63.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.046
TOTAL OC	$ 75.446