1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-411-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de impresoras digitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 741000406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 80751,5922 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 11469 Unidad Xerox Versant 180, total impresión 11469 Xerox Versant 180, total impresión 11.469 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.318 $ 250.254 45101502 Impresoras offset 66195 Unidad Xerox 110, total impresión 66.195 Xerox 110, total impresión 66.195 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.585 $ 174.755

Total Neto	$ 425.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.752
TOTAL OC	$ 505.760