1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-457-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de impresoras digitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100004982021 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 36337,3784 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 8180 Unidad Xerox Versant 180, total impresión 8.180 Cuota 22 de 36, noviembre 2021. Xerox Versant 180, total impresión 8.180 Cuota 22 de 36, noviembre 2021. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.960 $ 178.488 45101502 Impresoras offset 4834 Unidad Xerox 110, total impresión 4.834 Cuota 22 de 36, noviembre 2021. Xerox 110, total impresión 4.834 Cuota 22 de 36, noviembre 2021. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.502 $ 12.762

Total Neto	$ 191.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.337
TOTAL OC	$ 227.586