1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-48-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 79562,5 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora MyS Chile Razón Social EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A R.U.T. 76.108.343-0 Sucursal Embotelladora MyS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 250 Botella Pago Mensual por Suministro de Agua Purificada de acuerdo a contrato suscrito mediante Licitacion Publica (ID 3384-6-LE13), correspondiente al mes de enero de 2014. Pago Mensual por Suministro de Agua Purificada de acuerdo a contrato suscrito mediante Licitacion Publica (ID 3384-6-LE13), correspondiente al mes de enero de 2014. $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.750 $ 418.750

Total Neto	$ 418.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.562
TOTAL OC	$ 498.312