1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-497-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de impresoras digitales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100005112022 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 62880,8344 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 15148 Unidad Xerox Versant 180, total impresión 15.148 periodo 24 de noviembre al 15 de diciembre 2022. Xerox Versant 180, total impresión 15.148 periodo 24 de noviembre al 15 de diciembre 2022. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.256 $ 330.529 45101502 Impresoras offset 160 Unidad Xerox 110, total impresión 160 periodo 24 de noviembre al 15 de diciembre 2022. Xerox 110, total impresión 160 periodo 24 de noviembre al 15 de diciembre 2022. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 422

Total Neto	$ 330.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.881
TOTAL OC	$ 393.833