1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-520-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion equipos Photoscan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-118-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 5,035 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beam Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS BEAM ELECT R.U.T. 86.067.300-2 Sucursal beam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad Cancelación del servicios de mantención y reparación de equipos Photoscan correspondiente al mes de agosto 2013. (UF 26.5) Cancelación del servicios de mantención y reparación de equipos Photoscan correspondiente al mes de agosto 2013. (UF 26.5) UF 26,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 26,5000 UF 26,5000

Total Neto	UF 26,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,0350
TOTAL OC	UF 31,5350