1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de planchas de cartón piedra, a fin de reponer stock en Bodega de Materias Primas y ser utilizados en la Sección de Encuadernación del DPGR del IGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 82 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 247380 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Walter Lund y Cia Ltda - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA WALTER LUND SPA R.U.T. 86.310.700-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Walter Lund y Cia Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 1500 Plancha Planchas de cartón piedra 2.0 tamaño 77x110 cm., conforme a requerimientos técnicos adjuntos.   $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000

Total Neto	$ 1.302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.380
TOTAL OC	$ 1.549.380