1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-538-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-56-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-56-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100005032019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 196175 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Gonzalo Razón Social Comercial Christian Gonzalo Puentes Villalobos EIR R.U.T. 76.348.665-6 Sucursal Christian Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101502 Impresoras offset 1 Unidad Reparación y mantención para impresora digital Xerox DC700. Garantía: Repuestos: 1 año o 300.000 Impresiones. Mano de obra instalación de repuestos y mantención: 3 meses o 35.000 Impresiones. los repuestos son originales y la reparación es realizada por un tecnico certificado de Xerox $ 1.032.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.500 $ 1.032.500

Total Neto	$ 1.032.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.175
TOTAL OC	$ 1.228.675