1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-540-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 52511,25 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora MyS Chile Razón Social EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A R.U.T. 76.108.343-0 Sucursal Embotelladora MyS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 165 Botella Pago Mensual por Suministro de Agua Purificada de acuerdo a contrato suscrito mediante Licitacion Publica (ID 3384-6-LE13), mes de agosto de 2013. Pago Mensual por Suministro de Agua Purificada de acuerdo a contrato suscrito mediante Licitacion Publica (ID 3384-6-LE13), mes de agosto de 2013. $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.375 $ 276.375

Total Neto	$ 276.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.511
TOTAL OC	$ 328.886