1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención de ascensores y montacarga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra bodega del proveedor 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100000802019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social mirega ltda. R.U.T. 76.615.166-3 Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Servicio de mantención de dos ascensores y un montacargas del IGM, correspondientea 5 (cinco) dias del mes de octubre y 10 (diaz) dias del mes de diciembre 2018. Servicio de mantención de dos ascensores y un montacargas del IGM, correspondiente a 5 (cinco) dias del mes de octubre y 10 (diaz) dias del mes de diciembre 2018. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550